Postopki prodaje in izterjave terjatev

Ena od glavnih sestavin ustvarjanja denarnega toka so stranke, ki plačujejo svoje račune. Postopki izterjave in prodaje terjatev ne čakajo na zamudo pri plačilu. Postopek zbiranja na prodajnem računu se začne, ko je račun ustvarjen in se konča, ko je plačilo prejeto.

Pogoji računa

Postopek izterjave se začne s pogoji plačila, ki so navedeni na računu. Račun mora imeti območje, na katerem so opisani pogoji naročnika, ki so lahko kreditni pogoji 15 dni, 30 dni ali kakršno koli predhodno plačilo, kot je dostava ali plačilo ob naročilu. Rok plačila mora biti jasno označen, skupaj s sprejemljivimi načini plačila. Jasno opišite kazni za zamudo pri plačilu na računu in navedite telefonsko številko storitve za stranke, če imate kakršna koli vprašanja.

Takoj zamujeno

Ko račun preseže predvideni datum zapadlosti, pošljete stranki opomnik. V pismu je navedena številka računa, datum zapadlosti, dolgovani znesek, telefonska številka storitve za stranke in vse kazni, ki so bile dodane na račun. Če želite strankam ponuditi možnosti plačila, kot je obročni načrt, je to točka, na kateri posredujete te informacije stranki.

30 dni zamude

V 30 dneh zamujajte stranki potrdilo, v katerem je navedeno, da je to drugo obvestilo v poskusu pobiranja na računu. Ustrezne informacije iz pisma, ki je bil pravočasno zapadel, so vključene skupaj z vsemi pravnimi postopki ali postopki izterjave, ki jih namerava družba opraviti, če račun ni plačan, preden zapade 60 dni.

60 dni zamude

Končno obvestilo o plačilu računa, vključno s kaznimi in zamudnimi provizijami, pošljite s potrjenim pismom. Jasno opišite pravne ali zbirne ukrepe, ki bodo sprejeti, in spodbudite stranko, da pokliče telefonsko številko storitve za stranke, da bo zadevo rešila. Predstavnik terjatev bi se moral obrniti na stranko po telefonu, da bi ga opozoril, da je njegov račun močno zapadel.

90 dni zamude

Ko račun preide na 90 dni zamude, se vse poslovanje s stranko ustavi. Prodajte račun agenciji za izterjavo ali jo predajte lastni ekipi za zbiranje in stranki pošljete pismo, v katerem jo obvesti, da je njen račun zdaj v zbirkah. Če uporabljate interno ekipo za zbiranje, nato v končnem plačilnem roku naročniku izročite končni rok plačila. Če stranka ne plača do roka, se mora začeti sodni postopek.

 

Pustite Komentar